Revision & Granskning

Hantera avvikelser

Registrera och följ upp avvikelser från revisioner.


Avvikelsehantering

En avvikelse är ett tillstånd där krav i standarden eller interna rutiner inte uppfylls.

Avvikelseklassificering

  • Större avvikelse – Krav uppfylls inte alls eller systemet fungerar inte
    - Mindre avvikelse – Enstaka brist som inte påverkar systemets effektivitet
    - Observation – Förbättringsmöjlighet, inget kravbrott

    ### Hanteringsprocess

    1. Identifiera – Dokumentera avvikelsen tydligt
    2. Analysera – Hitta grundorsaken (root cause)
    3. Korrigera – Åtgärda den specifika bristen
    4. Förebygg – Implementera korrigerande åtgärd för att förhindra återupprepning
    5. Verifiera – Bekräfta att åtgärden är effektiv

    • Steg för steg

    1

    Registrera avvikelse

    Skapa ny avvikelse under relevant revision

    2

    Beskriv bristen

    Dokumentera vad som observerats och mot vilket krav

    3

    Analysera grundorsak

    Använd 5 Whys eller annat analysverktyg

    4

    Definiera åtgärder

    Skapa korrigerande och förebyggande åtgärder

    5

    Följ upp och stäng

    Verifiera implementering och stäng avvikelsen

    Tips

    Bra att veta
    • Behandla avvikelser som förb möjligheter, inte misslyckanden
    • Fokusera på systemorsaker, inte syndabockar
    • Sätt realistiska deadlines och följ upp aktivt
    Föregående Genomföra internrevision
    Nästa Förbereda extern revision

    Var denna artikel till hjälp?